GRANIT Customer Sales Order-Schnittstelle

Über die GRANIT Customer Sales Order-Schnittstelle können Einkaufsbestellungen von Partnershops über den GRANIT-Webshop empfangen und Verkaufsaufträge für normalen Versand oder auch Direktlieferungen einschließlich Sendungsverfolgungslinks erstellt werden — individuell anpassbar und automatisiert.

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Inhalte:

Empfangen und Verarbeiten von GRANIT-Einkaufsbestellungen

Neue Einkaufsbestellungen werden automatisch abgerufen und über die Aufgabenwarteschlangen TSRD-BPIA-JobQueueRunner (Codeunit 5446134) verarbeitet, die bei Aktivierung der GRANIT Customer Sales Order-Schnittstelle automatisch angelegt werden.

Falls Sie selbst nach eingehenden Einkaufsbestellungen suchen und einen Verkaufsauftrag erstellen möchten, öffnen Sie die Tabelle Containerinhalt wie folgt:

Suchen Sie die Seite Integrationsmodule über die Schnellsuche (ALT+Q).
Öffnen Sie den Eintrag CUSTOMERSALESORDER und vergewissern Sie sich, dass er aktiv ist.
Klicken Sie in der Menüleiste auf Zugehörig > Speicher > Durchsuchen, um die Liste der im konfigurierten Azure Blob Storage verfügbaren XML-Dateien zu öffnen.
Wählen Sie die XML-Datei der Einkaufsbestellung aus, aus der Sie einen Verkaufsauftrag erstellen möchten, und klicken Sie in der Menüleiste auf Datensatz importieren.
Kehren Sie zur Seite Integrationsmodul von CUSTOMERSALESORDER zurück, und klicken Sie in der Menüleiste auf Zugehörig > Protokoll, um das Datensatzprotokoll zu öffnen.
Wählen Sie die Zeile des zuvor importierten Datensatzes aus, und öffnen Sie sie, indem Sie auf den Wert Anzahl nicht verarbeiteter Belegposten klicken (der Wert muss 1 sein).

Hinweis

Wenn beim Eintrag Status = Fehlerhaft, entnehmen Sie der Spalte Fehlermeldung weitere Informationen. Nachdem der Fehler behoben wurde, kann der Eintrag verarbeitet werden.

Klicken Sie in der Menüleiste auf Detaillierte Daten anzeigen, um die Seite Verkaufsbeleg aufzurufen, die alle aus der XML-Datei importierten, zwischengespeicherten Verkaufsdaten enthält.

Wichtig

Falls das Feld Verk. an Deb.-Nr. im Inforegister Allgemein der Seite Verkaufsbeleg leer ist, müssen Sie den entsprechenden Debitor manuell zuordnen, indem Sie auf das Auswahlfeld klicken.
Bitte befolgen Sie die hier beschriebenen Anweisungen, um den Wert Verk. an Deb.-Nr. vor dem Import im Fenster Debitorenabgleich einzugeben.

Wenn ein neuer Debitor über das Fenster Debitorenabgleich angelegt wurde, stellen Sie bitte sicher, dass Sie auf der Seite Debitorenkarte die Werte Allgemein > Zuständigkeitseinheit und Lieferung > Lagerortcode festlegen, bevor Sie fortfahren.
Kehren Sie zur Tabelle Beleg-Protokoll zurück, wählen Sie die Zeile aus und klicken Sie auf Eintrag verarbeiten, um den Verkaufsauftrag zu erstellen.
Wenn Sie in der Menüleiste des Kundenauftrags auf GRANIT > Verfolgungslink klicken, wird in Ihrem Browser eine neue Registerkarte geöffnet, in der die von GRANIT bereitgestellten Sendungsinformationen angezeigt werden.

Sie haben manuell einen Verkaufsauftrag für einen Debitor aus einer GRANIT-Einkaufsbestellung angelegt.